Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3852 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO PP 2X1,5MM |
3,64 |
109,20 |
| 30.00 |
CABO PP 3X2,5MM
Finalidade: Material para manutenção do centro odontologico |
7,59 |
227,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
CABO PP 2X1,5MM CABO PP 3X2,5MM
Finalidade: Material para manutenção do centro odontologico |
336,90 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/54326; |
|
336,90 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2024
RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 |
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336,90 |
| TOTAL |
336,90 |
336,90 |
336,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
