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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3853	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BUZINA	102,10	102,10
1.00	materias diversos CARTUCHO DE FUSIVEL, FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO E INT DE VIDRO	142,42	142,42
1.00	CHAVE DE LUZ Finalidade: MATERIAL PARA MANUITENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	98,23	98,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	BUZINA materias diversos CARTUCHO DE FUSIVEL, FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO E INT DE VIDRO CHAVE DE LUZ Finalidade: MATERIAL PARA MANUITENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	342,75
14/05/2024	Conforme DANFE Nº 0/28675; 0/28676; 0/28677;		342,75
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2024 Edemar Luiz de Oliveira - 1557			342,75
TOTAL		342,75	342,75	342,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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