Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 3863 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos Finalidade: GRAMPEADOR, GRAMPO, CADERNO, CANETA, LAPIS, BORRACHA, RÉGUA, PRANCHETA, CORRETIVO, APONTADOR, FITA, COLA, CLIPS... MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 1.771,40 | 1.771,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/05/2024 | materias diversos Finalidade: GRAMPEADOR, GRAMPO, CADERNO, CANETA, LAPIS, BORRACHA, RÉGUA, PRANCHETA, CORRETIVO, APONTADOR, FITA, COLA, CLIPS... MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 1.771,40 | ||
14/05/2024 | Conforme DANFE Nº 2/19830; | 1.771,40 | ||
20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2024 SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 | 1.771,40 | ||
TOTAL | 1.771,40 | 1.771,40 | 1.771,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |