Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO SOLDAVEL PVC 175 GR
Finalidade: COLA PARA TUBULAÇÃO DE AGUA |
31,60 |
63,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
ADESIVO SOLDAVEL PVC 175 GR
Finalidade: COLA PARA TUBULAÇÃO DE AGUA |
63,20 |
|
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| 14/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/17598; |
|
63,20 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2024 - REF. MAIO/2024
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 |
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62,44 |
| 20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3866/2024 |
|
|
0,76 |
| TOTAL |
63,20 |
63,20 |
63,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/05/2024 |
0,76 |
4642/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,76 |
|
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