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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3866 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADESIVO SOLDAVEL PVC 175 GR Finalidade: COLA PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 31,60 63,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 ADESIVO SOLDAVEL PVC 175 GR Finalidade: COLA PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 63,20
14/05/2024 Conforme DANFE Nº 000/17598; 63,20
20/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2024 - REF. MAIO/2024 COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 62,44
20/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3866/2024 0,76
TOTAL 63,20 63,20 63,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14/05/2024 0,76 4642/2024 Lançada
TOTAL   0,76