Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3871
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS: AGUA PRA INJETAVEIS, CETOPROFENO, COLAGENASE, DEXAMENTASONA,DIAZEPAN, DICLOFENACO, DIPIRONALIDOCAINA, MORFINA, NEOMICINA E OUTROS
4.686,09
4.686,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS: AGUA PRA INJETAVEIS, CETOPROFENO, COLAGENASE, DEXAMENTASONA,DIAZEPAN, DICLOFENACO, DIPIRONALIDOCAINA, MORFINA, NEOMICINA E OUTROS
4.686,09
22/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35721;
4.686,09
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428
4.686,09
TOTAL
4.686,09
4.686,09
4.686,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
