Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3877 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W - OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W |
806,26 |
806,26 |
| 3.00 |
OLEO TRANSMISSÃO CAT. SAE 30
Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CAT 140 H |
973,48 |
2.920,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W - OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W OLEO TRANSMISSÃO CAT. SAE 30
Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CAT 140 H |
3.726,70 |
|
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| 16/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/3094; |
|
3.726,70 |
|
| TOTAL |
3.726,70 |
3.726,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.726,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/05/2024 |
8,94 |
4775/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,94 |
|
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