Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODOBOCA RODO AR PEÇAS E ACESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO JAL0H88. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
SERVIÇO ELETRICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO JAL0H88. |
90,00 |
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| 15/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6997; |
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90,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2024
RODOBOCA RODO AR PEÇAS E ACESS LTDA - 2363 |
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90,00 |
| 31/05/2024 |
retorno ted |
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-90,00 |
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2024
RODOBOCA RODO AR PEÇAS E ACESS LTDA - 2363 |
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|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
