Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GARBIN & BERGAMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3882 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 12.5/80X18, RADIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIRAU Nº 023/2023 |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 12.5/80X18, RADIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIRAU Nº 023/2023 |
295,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5998; |
|
295,00 |
|
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2024 - REF. MAIO/2024
GARBIN & BERGAMO LTDA - 6666 |
|
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280,84 |
| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3882/2024 |
|
|
14,16 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/05/2024 |
14,16 |
4793/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,16 |
|
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