Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRONICA ERECHIM LTDA - FILIAL SETE DE SETEMBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3885 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABO PARALELO |
16,00 |
32,00 |
| 2.00 |
CABO USB P/ IMPRESSORA HP
Finalidade: CABO USB P/ IMPRESSORA |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
CABO PARALELO CABO USB P/ IMPRESSORA HP
Finalidade: CABO USB P/ IMPRESSORA |
72,00 |
|
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| 15/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/9393; |
|
72,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2024
ELETRONICA ERECHIM LTDA - FILIAL SETE DE SETEMBRO - 7087 |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
