Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3901 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DAER
Finalidade: SEGURO DAER ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA BEZ1279. |
1.805,50 |
1.805,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DAER
Finalidade: SEGURO DAER ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA BEZ1279. |
1.805,50 |
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| 16/05/2024 |
SEGURO OBRIGATÓRIO DAER
Finalidade: SEGURO DAER ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA BEZ1279.
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1.805,50 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2024
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 5389 |
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1.805,50 |
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2024
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 5389 |
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|
1.762,17 |
| 11/06/2024 |
erro |
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-1.805,50 |
| TOTAL |
1.805,50 |
1.805,50 |
1.762,17 |
| SALDO A PAGAR |
43,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
