Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO USB P/ IMPRESSORA - CABO USB P/ IMPRESSORA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CALCULADORA
Finalidade: Material diversos. |
499,00 |
499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
CABO USB P/ IMPRESSORA - CABO USB P/ IMPRESSORA CALCULADORA
Finalidade: Material diversos. |
519,00 |
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| 21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/19871; |
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519,00 |
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| 21/05/2024 |
NF CANCELADA |
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-519,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO INDEEVIDO |
-519,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
