Nome do Credor: ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047
Dados do Empenho
Número do empenho:
3924
Data de lançamento:
17/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE QUIOSKI, INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRAS, TROCA DE BRASELITE, INSTALAÇAÕ DE PARTE HIDRAULICA REPOSIÇÃO DE AZULEJOS NA CRECHE.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE QUIOSKI, INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRAS, TROCA DE BRASELITE, INSTALAÇAÕ DE PARTE HIDRAULICA REPOSIÇÃO DE AZULEJOS NA CRECHE.
2.000,00
17/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2;
2.000,00
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2024
ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 - 5386
2.000,00
27/09/2024
ESTORNADO PARA EMPENHAR EM RV VINCULADO
-2.000,00
27/09/2024
ESTORNADO PARA EMPENHAR EM RV VINCULADO
-2.000,00
27/09/2024
ESTORNADO PARA EMPENHAR EM RV VINCULADO
-2.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
