Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL |
13,60 |
68,00 |
| 50.00 |
ARRUELA LISA 1/2 - ARRUELA LISA 1/2 |
0,50 |
25,13 |
| 50.00 |
ARRUELA LISA 7/16 - ARRUELA LISA 7/16 |
0,63 |
31,42 |
| 1.00 |
SPRAY LIMPA CONTATO |
23,37 |
23,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL ARRUELA LISA 1/2 - ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 7/16 - ARRUELA LISA 7/16 SPRAY LIMPA CONTATO |
147,92 |
|
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| 17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/35072; |
|
147,92 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2024 - REF. MAIO/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
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146,14 |
| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3925/2024 |
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1,78 |
| TOTAL |
147,92 |
147,92 |
147,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/05/2024 |
1,78 |
4782/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,78 |
|
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