Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3928 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO JANELA MOTORISTA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
PUXADOR PLASTICO (DIVERSOS)
Finalidade: VIDRO E PUXADOR PARA MICROONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8A56. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
VIDRO JANELA MOTORISTA PUXADOR PLASTICO (DIVERSOS)
Finalidade: VIDRO E PUXADOR PARA MICROONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8A56. |
410,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/4357; |
|
410,00 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2024
TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA - 2015 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
