Nome do Credor: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3930
Data de lançamento:
17/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
material para ubs - Abaixador de lingua, algodão hidrofolio, aparelho de pressão, cateter intravenoso, oximetro de dedo, luva cirurgica esteril.
Finalidade: Material para UBS
743,80
743,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2024
material para ubs - Abaixador de lingua, algodão hidrofolio, aparelho de pressão, cateter intravenoso, oximetro de dedo, luva cirurgica esteril.
Finalidade: Material para UBS
743,80
20/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/4353;
743,80
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2024
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 6887
743,80
TOTAL
743,80
743,80
743,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
