Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GARBIN & BERGAMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3931 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5X25 COMUM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIRAU Nº 023/2023 - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5X25 COMUM |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5X25 COMUM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CIRAU Nº 023/2023 - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5X25 COMUM |
495,00 |
|
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| 21/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6037; |
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495,00 |
|
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2024 - REF. MAIO/2024
GARBIN & BERGAMO LTDA - 6666 |
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471,24 |
| 24/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3931/2024 |
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23,76 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/05/2024 |
23,76 |
4901/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,76 |
|
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