Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3939 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA:
5436131071
5436131166
5436131167
5436131168
5436131169
5436131171 |
375,21 |
375,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA:
5436131071
5436131166
5436131167
5436131168
5436131169
5436131171 |
375,21 |
|
|
| 17/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 2405028252427; 2405028245568; 2405028232060; 2405028252363; 240502824661; 2405028252426; |
|
375,21 |
|
| TOTAL |
375,21 |
375,21 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
375,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2024 |
17,97 |
4857/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
17,97 |
|
|
