Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GREGORI GABRIEL GAIARDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.04.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 89.00 |
TRAVESSEIRO FIBRA SILICONADA TOQUE DE PLUMA 100% POLIÉSTER |
39,90 |
3.551,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
TRAVESSEIRO FIBRA SILICONADA TOQUE DE PLUMA 100% POLIÉSTER |
3.551,10 |
|
|
| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/54006102; |
|
3.551,10 |
|
| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2024
Gregori Gabriel Gaiardo - 4774 |
|
|
3.551,10 |
| TOTAL |
3.551,10 |
3.551,10 |
3.551,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
