Nome do Credor: RECH - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3975
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGRENAGEM GIRA CIRCULO - CAT. 140H
Finalidade: ENGRENAGEM GIRA CIRCULO - CAT. 140H
2.489,00
2.489,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
ENGRENAGEM GIRA CIRCULO - CAT. 140H
Finalidade: ENGRENAGEM GIRA CIRCULO - CAT. 140H
2.489,00
22/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1659;
2.489,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2024 - REF. MAIO/2024
RECH - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 6627
2.459,13
19/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3975/2024
29,87
TOTAL
2.489,00
2.489,00
2.489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
