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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLEXIVEL DE FREIO Finalidade: FLEXIVEL DE FREIO PARA F-1000 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 FLEXIVEL DE FREIO Finalidade: FLEXIVEL DE FREIO PARA F-1000 65,00
22/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51096836; 65,00
23/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.