Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3980 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material para ubs - Detector Fetal
Finalidade: Detector Fetal |
518,50 |
518,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
material para ubs - Detector Fetal
Finalidade: Detector Fetal |
518,50 |
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| 31/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/23008; |
|
518,50 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2024 - REF. MAIO/2024
SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 6016 |
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512,28 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3980/2024 |
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6,22 |
| TOTAL |
518,50 |
518,50 |
518,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/05/2024 |
6,22 |
5333/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,22 |
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