Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
27.562,16 |
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| 23/05/2024 |
FOLHA PGTO MAIO 2024 |
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27.562,16 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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140,72 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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771,63 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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934,38 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.359,32 |
| 31/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.356,11 |
| TOTAL |
27.562,16 |
27.562,16 |
27.562,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
