Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
415 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 - Mangueira 5/8 4tramas de aço
Finalidade: Manutençao de retroescavadeira JCB |
198,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 - Mangueira 5/8 4tramas de aço
Finalidade: Manutençao de retroescavadeira JCB |
990,00 |
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| 09/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/7823; |
|
990,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 415/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
