Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
418
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO
172,50
172,50
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
164,01
164,01
1.00
SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO
83,49
83,49
1.00
KIT REPARO LACRE AZUL
4,60
4,60
1.00
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
Finalidade: Vistoria Microonibus M.Bens 417 SPRINTER
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO KIT REPARO LACRE AZUL TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
Finalidade: Vistoria Microonibus M.Bens 417 SPRINTER
514,60
24/01/2024
Conforme DANFE Nº 0/481; 0/891;
514,60
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2024
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777
514,60
TOTAL
514,60
514,60
514,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
