Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
8.269,38 |
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| 23/05/2024 |
FOLHA PGTO MAIO 2024 |
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8.269,38 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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32,84 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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73,98 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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160,00 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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261,42 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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426,23 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB |
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586,23 |
| 31/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.728,68 |
| TOTAL |
8.269,38 |
8.269,38 |
8.269,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
