Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
0,00 |
316,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2024 |
316,29 |
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| 23/05/2024 |
FOLHA PGTO MAIO 2024 |
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316,29 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,06 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,06 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2024
FGTS - 3358 |
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316,23 |
| TOTAL |
316,23 |
316,23 |
316,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
