Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
4323
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
mouse
108,00
108,00
1.00
CABO DE CONEXÃO
13,00
13,00
1.00
CARREGADOR DE BATERIA - 12/24V
65,00
65,00
6.00
TESOURA DE TAMANHO MÉDIO - TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
26,00
156,00
3.00
ADAPTADOR
Finalidade: MATERIAL PARA ESCRITORIO
59,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
mouse CABO DE CONEXÃO CARREGADOR DE BATERIA - 12/24V TESOURA DE TAMANHO MÉDIO - TESOURA DE TAMANHO MÉDIO ADAPTADOR
Finalidade: MATERIAL PARA ESCRITORIO
519,00
24/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/6637; 001/6636;
519,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898
519,00
TOTAL
519,00
519,00
519,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
