MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
TELEFONE INTELBRAS
70,00
490,00
1.00
TELEFONE SEM FIO
150,00
150,00
1.00
TELEFONE INTELBRAS IP TIP 125
330,00
330,00
4.00
material eletrico
Finalidade: REINSTALAÇÃO DE TELEFONES DANIFICADOS PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
14,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
TELEFONE INTELBRAS TELEFONE SEM FIO TELEFONE INTELBRAS IP TIP 125 material eletrico
Finalidade: REINSTALAÇÃO DE TELEFONES DANIFICADOS PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
1.026,00
29/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/845;
1.026,00
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451
1.026,00
TOTAL
1.026,00
1.026,00
1.026,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
