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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4324 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TELEFONE INTELBRAS 70,00 490,00
1.00 TELEFONE SEM FIO 150,00 150,00
1.00 TELEFONE INTELBRAS IP TIP 125 330,00 330,00
4.00 material eletrico Finalidade: REINSTALAÇÃO DE TELEFONES DANIFICADOS PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 14,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 TELEFONE INTELBRAS TELEFONE SEM FIO TELEFONE INTELBRAS IP TIP 125 material eletrico Finalidade: REINSTALAÇÃO DE TELEFONES DANIFICADOS PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 1.026,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/845; 1.026,00
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2024 Gilson Angelo Copercini - 2451 1.026,00
TOTAL 1.026,00 1.026,00 1.026,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.