MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES E CONSERTO DE REDE TELEFONICA DOS PREDIOS PUBLUCOS DANIFICADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES E CONSERTO DE REDE TELEFONICA DOS PREDIOS PUBLUCOS DANIFICADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES E CONSERTO DE REDE TELEFONICA DOS PREDIOS PUBLUCOS DANIFICADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES E CONSERTO DE REDE TELEFONICA DOS PREDIOS PUBLUCOS DANIFICADA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024
400,00
29/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1931;
400,00
29/05/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4325/2024, 2451 - Gilson Angelo Copercini
13,60
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451
386,40
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
