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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON DE DOMENICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4327	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	05 REFEIÇÕES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE MUÇUN/RS. (SERVIDORES DO MUNICÍPIO ENVIADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE ATINGIDA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024) DIA 20/05 A 23/05/2024	203,00	203,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	05 REFEIÇÕES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE MUÇUN/RS. (SERVIDORES DO MUNICÍPIO ENVIADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE ATINGIDA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024) DIA 20/05 A 23/05/2024	203,00
24/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/14671; 001/4; 003/9727; 001/14678; 001/14682;		203,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2024 ANDERSON DE DOMENICO - 5682			203,00
TOTAL		203,00	203,00	203,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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