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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI ANDRE SPAZZINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4328	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	07 REFEIÇÕES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE MUÇUN/RS. (SERVIDORES DO MUNICÍPIO ENVIADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE ATINGIDA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024) DIA 20/05 A 23/05/2024	273,99	273,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	07 REFEIÇÕES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE DE MUÇUN/RS. (SERVIDORES DO MUNICÍPIO ENVIADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CIDADE ATINGIDA PELA ENCHENTE DO DIA 02/05/2024) DIA 20/05 A 23/05/2024	273,99
24/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/7530; 001/14677; 001/14683; 003/9726; 001/14670; 001/459262; 001/469261;		273,99
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2024 GIOVANI ANDRE SPAZZINI - 6381			273,99
TOTAL		273,99	273,99	273,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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