| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 83. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24, A QUENTE, AGRÍCOLA TM 95 | 1.145,00 | 4.580,00 |
| 4.00 | 84. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14.9X24 | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 83. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24, A QUENTE, AGRÍCOLA TM 95 84. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14.9X24 | 4.800,00 | ||
| 27/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/926; | 4.800,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024 DR PNEUS LTDA - 6959 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
