Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
83. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24, A QUENTE, AGRÍCOLA TM 95 |
1.145,00 |
4.580,00 |
| 4.00 |
84. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14.9X24 |
55,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
83. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 14.9X24, A QUENTE, AGRÍCOLA TM 95 84. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14.9X24 |
4.800,00 |
|
|
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/926; |
|
4.800,00 |
|
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024
DR PNEUS LTDA - 6959 |
|
|
4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
