Nome do Credor: HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4339
Data de lançamento:
27/05/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 28/05 PARA SECRETARIOS, VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA POSSE DO PREFEITO MARCELO ARRUDA NA PRESIDENCIA DA FAMURS
3.630,00
3.630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 28/05 PARA SECRETARIOS, VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA POSSE DO PREFEITO MARCELO ARRUDA NA PRESIDENCIA DA FAMURS
3.630,00
27/05/2024
HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 28/05 PARA SECRETARIOS, VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA POSSE DO PREFEITO MARCELO ARRUDA NA PRESIDENCIA DA FAMURS
3.630,00
29/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2024
HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI - 7152
3.300,00
29/05/2024
valor não utlizado
-330,00
29/05/2024
valor não utlizado
-330,00
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
