Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ITATIBENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
61,25 LT DE GASOLINA COMUM
PARA GERADOR DE ENERGIA
(OCUPADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA DA ENCHENTE) |
392,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
61,25 LT DE GASOLINA COMUM
PARA GERADOR DE ENERGIA
(OCUPADO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA DA ENCHENTE) |
392,00 |
|
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| 27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 004/659; |
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392,00 |
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| TOTAL |
392,00 |
392,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
392,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
