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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4348 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL GRAU CIRURGICO 51,70 51,70
2.00 Anestesico cloridrato de lidocaína em tubete de cristal c/ vasoconstritor 2%. 132,70 265,40
2.00 ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL 223,00 446,00
5.00 LUVA SEM TALCO P 29,80 149,00
10.00 LUVA SEM TALCO PP 29,80 298,00
1.00 LIMA - LIMA 10 21 16,90 16,90
1.00 LIMA - LIMA 15 21 16,90 16,90
2.00 CAVIT 9,60 19,20
20.00 ESCOVA PARA PROFILAXIA 1,20 24,00
2.00 CREME DENTAL - PASTA PROFILATICA 5,10 10,20
2.00 FIO DENTAL ROLO 500 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 15,20 30,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 PAPEL GRAU CIRURGICO Anestesico cloridrato de lidocaína em tubete de cristal c/ vasoconstritor 2%. ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL LUVA SEM TALCO P LUVA SEM TALCO PP LIMA - LIMA 10 21 LIMA - LIMA 15 21 CAVIT ESCOVA PARA PROFILAXIA CREME DENTAL - PASTA PROFILATICA FIO DENTAL ROLO 500 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1.327,70
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/73288; 1.327,70
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2024 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 1.327,70
TOTAL 1.327,70 1.327,70 1.327,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.