Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4395 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de comunicação. conf. coontrato 021/2024 |
4.630,85 |
4.630,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Serviços de comunicação. conf. coontrato 021/2024 |
4.630,85 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/227; |
|
4.630,85 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 4395/2024, LB Comunicações Ltda |
|
|
93,08 |
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2024
LB Comunicações Ltda - 1348 |
|
|
4.537,77 |
| TOTAL |
4.630,85 |
4.630,85 |
4.630,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
29/05/2024 |
93,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
93,08 |
|
|
