Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO: 02 REFEIÇÕES NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DE FAMURS |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
RESTITUIÇÃO: 02 REFEIÇÕES NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DE FAMURS |
58,00 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3317; 2/170024; |
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58,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
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-58,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-58,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
