Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO AUXILIAR DELCO |
281,75 |
281,75 |
| 8.00 |
CINTA PLÁSTICA DIVERSAS |
1,19 |
9,52 |
| 2.00 |
ESPAGUENTE CORRUGADO |
6,60 |
13,20 |
| 10.00 |
FUSÍVEL PARA INSTALAÇÃO DIVERSOS |
2,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
AUTOMÁTICO AUXILIAR DELCO CINTA PLÁSTICA DIVERSAS ESPAGUENTE CORRUGADO FUSÍVEL PARA INSTALAÇÃO DIVERSOS |
324,47 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/28921; |
|
324,47 |
|
| TOTAL |
324,47 |
324,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
324,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
