Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL |
215,00 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/9398; |
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215,00 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2024
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 |
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215,00 |
| 14/06/2024 |
desconto concedido no pagamento do boleto |
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-20,00 |
| 14/06/2024 |
Valor empenhado a maior |
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-20,00 |
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| 14/06/2024 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-20,00 |
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| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
