Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI JOSE ZORZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: REFEIÇÕES NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DE FAMURS |
132,86 |
132,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
RESSARCIMENTO: REFEIÇÕES NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DE FAMURS |
132,86 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/170026; 2/3334; 15/1230730; 1/123143; |
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132,86 |
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| TOTAL |
132,86 |
132,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
132,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
