Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
115,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3323; 1/123150; 2/170020; |
|
115,00 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2024
Anderson Fernando Bagatini - 443 |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
