Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURO ANTONIO SERRAGLIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Restituição alimentação viagem a Porto Alegre
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
113,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Restituição alimentação viagem a Porto Alegre
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
113,00 |
|
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/170018; 2/3318; 1/123151; |
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113,00 |
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| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
113,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
