Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERRANTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Restituição alimentação viagem a Porto Alegre
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
116,50 |
116,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Restituição alimentação viagem a Porto Alegre
Finalidade: Restituição alimentação viagem a Porto Alegre |
116,50 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/123135; 2/170009; 2/3325; |
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116,50 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2024
EDSON JOSE FERRANTI - 765 |
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116,50 |
| TOTAL |
116,50 |
116,50 |
116,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
