Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIRCEU AGOSTINHO FIABANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: AUXILIO PARA O SECRETARIO EM EVENTUAIS DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO QUE TEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FAMURS |
102,50 |
102,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: AUXILIO PARA O SECRETARIO EM EVENTUAIS DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO QUE TEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FAMURS |
102,50 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 15/1230732; 1/123040; 2/170010; 2/1014; 1/1114; |
|
102,50 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2024
Dirceu Agostinho Fiabani - 1360 |
|
|
102,50 |
| TOTAL |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
