Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CABO PP 2X1,5MM |
4,18 |
209,00 |
| 50.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
8,80 |
440,00 |
| 30.00 |
LAMPADA TUBO LED. |
8,50 |
255,00 |
| 20.00 |
Rele foto célula Ilumatic - Rele foto célula
Finalidade: Material eletrico para manutenção da iluminação publica |
37,24 |
744,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
CABO PP 2X1,5MM CONECTOR PERFURANTE LAMPADA TUBO LED. Rele foto célula Ilumatic - Rele foto célula
Finalidade: Material eletrico para manutenção da iluminação publica |
1.648,80 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/218; |
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1.648,80 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2024
CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 7051 |
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1.648,80 |
| TOTAL |
1.648,80 |
1.648,80 |
1.648,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
