Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FABIANI PAÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4483 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BUCHAS - DIVERSAS |
36,00 |
288,00 |
| 6.00 |
DISCO TACÓGRAFO 1 DIA
Finalidade: DISCO TACÓGRAFO 1 DIA, BUCHAS - DIVERSAS |
62,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
BUCHAS - DIVERSAS DISCO TACÓGRAFO 1 DIA
Finalidade: DISCO TACÓGRAFO 1 DIA, BUCHAS - DIVERSAS |
660,00 |
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9; |
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660,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4483/2024
IRMÃOS FABIANI PAÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - 7068 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
