Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Prestação de Serviços especializados na área de psicologia escolar, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, para atender demanda existente junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, atuando na Rede Pública de Educação Básica, compreendendo o desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e instutucionais, considerando o projeto político pedagógico das redes públicas de educação básica e de seus estabelecimentos de ensino, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, conforme cronograma definido pela Secretaria requisitante, a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. |
13.064,80 |
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| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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3.732,80 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 |
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3.657,77 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4485/2024 |
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75,03 |
| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/13; |
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4.479,36 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2024
SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 |
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4.479,36 |
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.389,77 |
| 29/11/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4485/2024 |
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89,59 |
| 29/11/2024 |
erro |
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-4.479,36 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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3.732,80 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4485/2024, 6873 - SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
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75,03 |
| 09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2024
SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 |
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3.657,77 |
| 27/12/2024 |
SALDO NÃO UTILIZADO |
-1.119,84 |
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| TOTAL |
11.944,96 |
11.944,96 |
11.944,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
