Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4492 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R 22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 - CIRAU |
197,00 |
788,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R 22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 - CIRAU |
788,00 |
|
|
| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/559; |
|
788,00 |
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| TOTAL |
788,00 |
788,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
788,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
