Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PERFIL METAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4512 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONJUNTO PARA CHOQUE - CONJUNTO PARA CHOQUE |
375,00 |
750,00 |
| 1.00 |
LAMINA PARA CHOQUE - LAMINA PARA CHOQUE
Finalidade: PARA CHOQUE CAMINHÃO MB AXOR 2729 PAC 02 |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
CONJUNTO PARA CHOQUE - CONJUNTO PARA CHOQUE LAMINA PARA CHOQUE - LAMINA PARA CHOQUE
Finalidade: PARA CHOQUE CAMINHÃO MB AXOR 2729 PAC 02 |
1.140,00 |
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| 13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/227361; |
|
1.140,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.126,32 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4512/2024 |
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13,68 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/06/2024 |
13,68 |
5580/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,68 |
|
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