Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, BOMBEADO.Fornecimento de materiais de construção, sendo 40 m³ de concreto usinado FCK 30 MPA, bombeado, para construção de passagem molhada, no Rio Paloma, na comunidade Jubaré, interior do Município, com utilização de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS ao Fundo Municipal da Defesa Civil, PROA nº 23/0804-0001884-9, nos termos da Portaria CM nº 005/2023 e posteriores alterações. |
25.000,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15833; E/15832; E/15835; |
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12.500,00 |
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| 19/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15864; E/15865; E/015868; E/015866; |
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12.500,00 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.350,00 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4513/2024 |
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150,00 |
| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.350,00 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4513/2024 |
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150,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
