| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, BOMBEADO.Fornecimento de materiais de construção, sendo 40 m³ de concreto usinado FCK 30 MPA, bombeado, para construção de passagem molhada, no Rio Paloma, na comunidade Jubaré, interior do Município, com utilização de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS ao Fundo Municipal da Defesa Civil, PROA nº 23/0804-0001884-9, nos termos da Portaria CM nº 005/2023 e posteriores alterações. | 625,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, BOMBEADO.Fornecimento de materiais de construção, sendo 40 m³ de concreto usinado FCK 30 MPA, bombeado, para construção de passagem molhada, no Rio Paloma, na comunidade Jubaré, interior do Município, com utilização de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC/RS ao Fundo Municipal da Defesa Civil, PROA nº 23/0804-0001884-9, nos termos da Portaria CM nº 005/2023 e posteriores alterações. | 25.000,00 | ||
| 12/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15833; E/15832; E/15835; | 12.500,00 | ||
| 19/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15864; E/15865; E/015868; E/015866; | 12.500,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.000,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2024 | 150,00 | 5450/2024 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/06/2024 | 150,00 | 5821/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 300,00 |
